Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2020-01-27 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI 2020-01-27 2019 https://www.isrosselliaprilia.gov.it/sites/default/files/avcp/avcp-2019.xml IODL 3350309CF 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Diffida ad adempiere inviata dall'Avv. Saverio Ruperto di Roma in data 12/02/2019 per conto del Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa rif. fatt. n. V1/0004470 DEL 31/01/2014 servizi di pulizia periodo Gennaio 2014 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02884150588 Consorzio Nazionale Servizi 02884150588 Consorzio Nazionale Servizi 5167.92 2019-02-25 5167.92 77213725BE 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 134 del 25/03/2019 - viaggio d'istruzione a Milano dal 28 al 30 marzo 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10159931004 TRE S.R.L. 10159931004 TRE S.R.L. 5300.00 2019-05-03 2019-05-06 5300.00 77215432DC 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Liquidazione fattura n. 2/01 del 05/04/2019 - acconto viaggio Praia a Mare dal 08 al12 Aprile 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02286100595 ROBYTOUR SRL 02286100595 ROBYTOUR SRL 21630.00 2019-04-08 2019-05-09 21630.00 77215909A3 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 0670000873 del 15/04/2019 - XI FIERA IFSONBOARD dal 06/05/2019 al 11/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00117240820 GRIMALDI GROUP SPA 00117240820 GRIMALDI GROUP SPA 21452.00 2019-05-03 2019-05-13 21452.00 78580804C1 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 59 -PA del 09/05/2019 - servizi di pulizia mese di Aprile 2019 (dal 03/04/2019 al 30/04/2019) - rif ordinativo provvisorio prot.n.0003621/VI.2 del 03/04/2019 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI 02904280589 LINDA SRL 02904280589 LINDA SRL 84007.04 2019-05-29 2019-12-31 84007.04 Z0527F2DD1 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. PA227 del 10/04/2019 - esami certificazioni Cambridge allievi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01726210592 Accademia Britannica Latina sas 01726210592 Accademia Britannica Latina sas 2660.00 2019-05-03 2019-05-06 2660.00 Z0A28ED752 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00152649 del 06/06/2019 - id.contratto 0613109931 Internet xDSL Professional BMG e noleggio router Periodo Aprile-Maggio 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 109.78 2019-06-21 109.78 Z1027565B9 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00026942 del 06/02/2019 2 bimestre 2019 utenza 0613109931 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 292.48 2019-02-26 2019-03-01 292.48 Z102A44E81 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. P/147 del 06/11/2019 - acquisto licenze Microsft Windws 7 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04122670401 C-OFFICE SRLS 04122670401 C-OFFICE SRLS 495.96 2019-11-13 2019-11-15 495.96 Z112A7B85F 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 17 del 06/11/2019 - Servizio di Supporto e Formazione del Cisco Networking Academy 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01726130857 NET SCHOOL FORMAZIONE E TECNOLOGIA 01726130857 NET SCHOOL FORMAZIONE E TECNOLOGIA 1900.00 2019-11-08 2019-11-15 1900.00 Z1428D85CB 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 135/06 del 26/08/2019 - acquisto laser cutter - rif. ODA Me.PA n. 5003473 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13824321007 FLERODO S.R.L. 13824321007 FLERODO S.R.L. 2149.00 2019-08-27 2149.00 Z162840AB1 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00088229 del 05/04/2019 - Internt xDSL professional BMG 1M 3bimestre 2019 rif.0613109931 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 109.78 2019-05-03 2019-05-09 109.78 Z192481257 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 130/2019/DI del 05/11/2019 - Saldo attività di formazione di adeguamento GDPR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BVONTN74M11B963R OXFIRM di Antonio Bove BVONTN74M11B963R OXFIRM di Antonio Bove 929.00 2019-11-08 929.00 Z192766617 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. FPA 125/19 del 05/03/2019 - acquisto bandiere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FGGRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO FGGRRT74M13F464Y FAGGIONATO ROBERTO 70.00 2019-03-16 2019-03-18 70.00 Z192ADE41A 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 469/PA del 05/12/2019 - acquisto Armadio Rack per server - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03706320276 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL 03706320276 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL 626.41 2019-12-10 2019-12-19 626.41 Z1B27B43D3 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 47 del 29/03/2019 - ripristino funzionalità sistema antintrusione sede IPIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01641830599 TRESS s.r.l. 01641830599 TRESS s.r.l. 160.00 2019-05-03 2019-05-06 160.00 Z1B2888C17 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 140/2019 del 25/05/2019 - acquisto targhe pubblicitarie - rif. B.O. n. 37/2019 del 24/05/2019 prot.n.5336/VI.2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNCSFN64A13F880L MINOCCHERI STEFANO MNCSFN64A13F880L MINOCCHERI STEFANO 593.38 2019-06-12 2020-01-16 593.38 Z1B29874F5 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00217803 del 06/08/2019 Identificativo contratto: 0692063602 - Linea ISDN giugno-luglio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 250.48 2019-08-21 2019-08-26 250.48 Z1D2987389 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00217554 del 06/08/2019 Identificativo contratto: 0613616225 - Accesso Gigabusiness 100m* giugno-luglio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 174.00 2019-08-21 2019-08-26 174.00 Z202766604 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 159 del 31/03/2019 - acquisto materiale sportivo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00774410153 ZINETTI SPORT SRL 00774410153 ZINETTI SPORT SRL 2071.70 2019-05-03 2019-05-06 2071.70 Z20280E28A 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 114/2019PA del 22/05/2019 - O.D.A. ME.PA. N. 4901407 del 30/04/2019 - acquisto kit Arduino CTC 101 program full 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL 1749.00 2019-05-23 1749.00 Z26280E232 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 60/E del 22/05/2019 - O.D.A. ME.PA. N.4903277 - acquisto LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03555400047 BB NETWORKS S.R.L. 03555400047 BB NETWORKS S.R.L. 3420.00 2019-05-24 3420.00 Z2E28EC0AB 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fatt. n.PA/1 del 15/07/2019 - acquisto materiale tecnico specialistico di informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02593950591 MICHELETTO WILLIAM 02593950591 MICHELETTO WILLIAM 1462.97 2019-10-04 1462.97 Z302840CCC 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00088029 del 05/04/2019 - Accesso Gigabusiness 100m*3 bimestre 2019 rif.0613616225 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 174.00 2019-05-03 2019-05-09 174.00 Z3727552D2 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00026669 del 06/02/2019 2 BIMESTRE 2019 nr.utenza 0692854260 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 257.50 2019-02-26 2019-03-01 257.50 Z3B2A782FB 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00283561 del 07/10/2019 - n.utenza 0692063602 - 6 Bimestre 2019 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 277.20 2019-11-04 277.20 Z412A781A8 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 5100000731 del 21/10/2019 - Circuito diretto fonico 6 Bimestre 2019 n.utenza 670578/02 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 99.44 2019-11-04 99.44 Z482840C67 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00089039 del 05/04/2019 - linea ISDN 3 bimestre 2019 rif. 0692063603 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 288.21 2019-05-03 2019-05-09 288.21 Z492A852B1 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI B.O. n.64 del 07/11/2019 - acquisto cartucce e toner per stampanti - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.P.A. 03222970406 MYO S.P.A. 588.80 2019-11-13 2019-12-19 588.80 Z4A29872E 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00217090 del 06/08/2019 - Identificativo contratto: 0692063603 - Linea ISDN Giugno-Luglio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 252.30 2019-08-21 2019-08-26 252.30 Z4A29D92C9 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 2019-PA/359 del 30/10/2019 - acquisto stampante 3D scanner 3D - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRRLNZ72M08I452U Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria SRRLNZ72M08I452U Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria 3697.00 2019-11-04 2019-11-05 3697.00 Z4B2A7845A 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00283489 del 07/10/2019 - n.utenza 0692063601 - 6 Bimestre 2019 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 280.52 2019-11-04 280.52 Z4D28BE0D9 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 79 del 16/06/2019 - installazione lavagne multimediali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NKRLNO78A43Z138L XP INFORMATICA Nekrasova Olena NKRLNO78A43Z138L XP INFORMATICA Nekrasova Olena 770.00 2019-06-20 770.00 Z5227567D3 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00026401 del 06/02/2019 2 bimestre 2019 utenza 0692063602 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 287.23 2019-02-26 2019-03-01 287.23 Z55279C65E 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 5100000030 del 20/02/2019 - 2 bimestre 2019 - id.contr.670578/02 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 99.44 2019-03-18 99.44 Z5527EE737 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 1973/E del 30/04/2019 - acquisto pc per laboratorio TLC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01667330797 VISA SRL PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 01667330797 VISA SRL PRODUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 920.26 2019-05-08 2019-05-21 920.26 Z5924622CE 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00026582 del 06/02/2019 - 2 bimestre 2019 rif. contratto 0613544110 GBE Silver 100mbps - rif. ODA n. 4409216 del 21/07/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 778.29 2019-02-26 2019-11-04 778.29 Z5F27B4386 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo Fattura n. 31 del 23/03/2019 - acquisto testi - rif. D.D.G. 1082 del 16/11/2018 Ministero beni att.tà culturali - D.G. Biblioteche - fondi destinati alla promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLZMRC86R28H501F La Mia Libreria di Coluzzi Marco CLZMRC86R28H501F La Mia Libreria di Coluzzi Marco 1429.80 2019-03-27 2019-03-30 1429.80 Z6028EDCDA 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00152678 del 06/06/2019 - id.contratto 0692063603 - Linea ISDN aprile-maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 288.81 2019-06-21 288.81 Z6128ED933 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00153993 del 06/06/2019 - id.contratto 0692063601 Linea ISDN aprile-maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 303.80 2019-06-21 303.80 Z642B359E0 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. FPA_333-19 del 16/12/2019 - Intervento tecnico per installazione axios su server - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 220.00 2019-12-20 220.00 Z652A78289 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00283238 del 07/10/2019 - n.utenza 0692063603 - 6 Bimestre 2019 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 251.78 2019-11-04 251.78 Z692840B7E 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00090218 del 05/04/2019 - ADSL Noteconomy smart 3 bimestre 2019 rif.0692854260 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 258.55 2019-05-03 2019-05-09 258.55 Z6B28EDAEA 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00153638 del 06/06/2019 - id.contratto 0692854260 - ADSL Neteconomy Smart Aprile-Maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 290.39 2019-06-21 290.39 Z6F2A23261 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. FPA_ES-529_19 del 16/10/2019 - Saldo Corso di formazione personale ATA segreteria digitale e protocollo Web 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. 440.00 2019-11-04 440.00 Z7126E13B8 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 9419909783 del 26/07/2019 - CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI Multifunzione rif. 4745684 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02897010969 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A. 02897010969 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A. 836.49 2019-08-22 2019-08-27 836.49 Z71275607E 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00027370 del 06/02/2019 - 2 bimestre 2019 Accesso Gigabusiness 100m 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 179.80 2019-02-26 2019-03-01 179.80 Z7328EDF08 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 5100000404 del 20/06/2019 - id contratto 670578/02 canone di accesso sede 1 sede 2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 111.38 2019-06-21 111.38 Z7421CC628 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 380000110 del 26/03/2018 - POLIZZA ASSICURATIVA NR582-17-1327E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. 8412.00 2019-02-14 2019-02-25 8412.00 Z7427CAA27 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 45 del 23/07/2019 - spese postali gennaio/dicembre 2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01534380678 M.W.M. S.r.l. 01534380678 M.W.M. S.r.l. 2386.80 2019-08-22 2019-08-28 2386.80 Z772AF18CB 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 62 del 10/12/2019 - acquisto vario materiale tecnico specifico - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRGGFR64T05A341K Ferramenta e Agricola Giorgi Gianfranco GRGGFR64T05A341K Ferramenta e Agricola Giorgi Gianfranco 347.18 2019-12-19 2019-12-20 347.18 Z7A2893ABA 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 1178 del 29/05/2019 acquisto materiale vario di ferramenta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01849230592 FERRAMENTA SEZZI SNC 01849230592 FERRAMENTA SEZZI SNC 543.93 2019-06-03 543.93 Z7A28EDC04 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00153267 del 06/06/2019 - id contratto 0692063602 - Linea ISDN aprile-maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 313.60 2019-06-21 313.60 Z7B285B10B 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. D/861 del 31/05/2019 - rif. consegna parziale ordine n35/2019 prot.n.4685 del 10/05/2019 - materiale di facile consumo laboratori di chimica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01536600586 TITO MENICHELLI S.R.L. 01536600586 TITO MENICHELLI S.R.L. 237.49 2019-06-20 2019-07-08 237.49 Z7B2905CA1 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fatt.n.101 del 19/07/2019 - Inst.n.2 LIM - Realiz.ne contropiastra per proiettore LIM - Realizz.ne n.3 tratti rete LAN - Inst.n.1 LIM sede IPIA - Realizzaz.ne tratti di canalina per passaggio cavi impianto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NKRLNO78A43Z138L XP INFORMATICA Nekrasova Olena NKRLNO78A43Z138L XP INFORMATICA Nekrasova Olena 980.00 2019-10-04 980.00 Z7D2AA4414 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 531FA del 13/12/2019 - uscita didattica del 25/11/2019 - con n.3 bus a Napoli - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02605270590 RONCI BENEDETTO s.r.l. 02605270590 RONCI BENEDETTO s.r.l. 1808.16 2019-12-20 1808.16 Z8328408B2 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00089992 del 05/04/2019 - linea ISDN 3bimestre 2019 rif.0692063602 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 291.62 2019-05-03 2019-05-09 291.62 Z892840D41 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 5100000225 del 23/04/2019 CANONE DI ACCESSO SEDE 3 bimestre 2019 rif. 670578/02 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 99.44 2019-05-03 2019-05-09 99.44 Z8C2A2907A 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 2040/190025388 del 18/10/2019 - Acquisto materiale di cancelleria - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.P.A. 03222970406 MYO S.P.A. 2941.44 2019-11-04 2941.44 Z8E2838360 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 2019/FS/4088 del 10/06/2019 - acquisto componentistica di elettronica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10918280156 FUTURA GROUP SRL 10918280156 FUTURA GROUP SRL 438.28 2019-06-11 2019-06-13 438.28 Z8E2A7D042 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI B.O.N.63 del 05/11/2019 - Acquisto Arredi- 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.P.A. 03222970406 MYO S.P.A. 6416.00 2019-11-13 2019-12-20 6416.00 Z92278F83E 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI fattura n. 5100000718 del 22/10/2018 (accettata dopo scadenza) - identificativo contratto 670578/02 6 bimestre 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 99.44 2019-03-07 2019-03-13 99.44 Z982905C9A 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 259/02 del 24/07/2019 - rif. ID. ORDINE 5023203 ODA MEPA - acquisto DELL DESKTOP XPS NUOVO TOWER S/N HJKRGY2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12329431006 GLOBAL EXPRESS SRL 12329431006 GLOBAL EXPRESS SRL 1480.64 2019-08-22 2019-08-26 1480.64 Z992A2910A 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 2040/190026198 del 29/10/2019 - Acquisto Arredi vari - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03222970406 MYO S.P.A. 03222970406 MYO S.P.A. 2307.44 2019-11-04 2307.44 ZA62855E82 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 20194E13068 del 02/05/2019 - Abbonamento annuale Italia Scuola base 5 quesiti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 363.46 2019-05-09 2019-05-21 363.46 ZAA27665F4 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 1900068/S del 29/04/2019 - acquisto materiale tecnico specialistico per laboratori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00066840265 ELETTRONICA VENETA S.P.A. 00066840265 ELETTRONICA VENETA S.P.A. 978.00 2019-05-08 2019-05-13 978.00 ZAB26E13AA 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 191009290 del 04/03/2019 - rif. OD.A. ME.PA. N. 4791510 - NS. B.O. N. 3 del 02/03/2019 prot.n. 2317/VI.2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778790218 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 02778790218 CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL 658.90 2019-03-18 2019-05-21 658.90 ZAF279FC0A 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 24/PA del 03/05/2019 - verfica funzionale defibrillatore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNCFME53B59E147A MONACO EUFEMIA MNCFME53B59E147A MONACO EUFEMIA 310.00 2019-05-08 2019-05-28 310.00 ZAF2A785D0 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00282806 del 07/10/2019 - n.utenza 0613616225 - 6 Bimestre 2019 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 174.00 2019-11-04 174.00 ZB327DC4D7 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 152FA del 03/04/2019 - viaggio di istruzione a Civita di Bagnoreggio il giorno 01/04/2019 con n. 1 autobus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02605270590 RONCI BENEDETTO s.r.l. 02605270590 RONCI BENEDETTO s.r.l. 469.09 2019-05-03 2019-06-13 469.09 ZB4282B2F9 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 25/PA del 14/05/2019 - ODA Me.PA. N. 4920033 del 07/05/2019 - acquisto n.2 carrelli ricarica Pc-Tablet 24ps 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01799040785 FOR OFFICE MEDIA S.R.L. 01799040785 FOR OFFICE MEDIA S.R.L. 1180.00 2019-05-22 1180.00 ZB428D85C7 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 138/PA del 29/07/2019 - rif ODA Mepa 5003480 - acquisto Fresatrice di precisione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08703561004 D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI 08703561004 D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI 2648.57 2019-08-22 2019-08-27 2648.57 ZB52987062 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00217446 del 06/08/2019 - identificativo contratto 0692063631 Linea ISDN 5bimestre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 282.93 2019-08-21 2019-08-26 282.93 ZB62750A2E 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 18009972 del 31/12/2018 - MDB giornaliera IBL PAG - bombole laboratorio sede IPIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 S.I.A.D. SpA 00209070168 S.I.A.D. SpA 41.67 2019-02-06 2019-02-25 41.67 ZBB28D85B4 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 283/PA del 17/07/2019 - acquisto Kit Arduino rif. ODA ME.PA. n. 5003467 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 07311000157 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 1675.00 2019-07-18 2019-08-26 1675.00 ZBC2A7836F 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00281888 del 07/10/2019 - n.utenza 0613109931 - 6 Bimestre 2019 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 109.78 2019-11-04 109.78 ZBD276662C 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 5/2019/PA del 04/04/2019 - acquisto armadi metallici con ripiani 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02177600968 ARMECO ARR.MET.CORTI GALBIARE SRL 02177600968 ARMECO ARR.MET.CORTI GALBIARE SRL 336.00 2019-05-03 2019-05-20 336.00 ZBF28383D6 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 52/001 del 30/05/2019 - acquisto vasi e piante ornamentali sede IPIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRVMNL83D25H501R FIORAVANTI EMANUELE VIVAI FIORAVANTI FRVMNL83D25H501R FIORAVANTI EMANUELE VIVAI FIORAVANTI 271.80 2019-05-31 271.80 ZC020B9B97 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 5 del 01/04/2019 attività di sorveglianza sanitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DPLLRT65A11G015D DI PALMA ALBERTO DPLLRT65A11G015D DI PALMA ALBERTO 1168.00 2019-07-18 2019-08-26 1168.00 ZC02838320 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI fattura n. 1051/2019 del 11/05/2019 - acquisto materiale di cancelleria per uffici ed esami di stato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 Casa Editrice Scolastica LOMBARDI s.r.l. 00619850589 Casa Editrice Scolastica LOMBARDI s.r.l. 861.47 2019-05-13 2019-05-21 861.47 ZC0283A66C 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 38 del 23/05/2019 acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01468230592 CABRIL VIAGGI SRL 01468230592 CABRIL VIAGGI SRL 767.80 2019-05-28 2019-06-03 767.80 ZC02853092 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 19304675 del 21/05/2019 - ODA ME.PA N. 4939335 - acquisto lavagna samsung flip 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE S.P.A. 04472901000 CONVERGE S.P.A. 1980.00 2019-05-28 1980.00 ZC22A0306F 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fatt.n.54/2019 del 18/07/2019 - Canone noleggio fotocopiatrici periodo 01/03/2019 - 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLMSMN81L22H501C Palmarini Simone PLMSMN81L22H501C Palmarini Simone 2247.00 2019-10-03 2019-11-04 2247.00 ZC9280E202 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 61/E del 22/05/2019 - O.D.A. ME.PA. N. 4707084 - acquisto LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03555400047 BB NETWORKS S.R.L. 03555400047 BB NETWORKS S.R.L. 3420.00 2019-05-24 3420.00 ZC9290BD26 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. D/1177 del 17/07/2019 - acquisto materiale per laboratori di chimica - rif. ordine n.50/2019 prot.n.6957 del 02/07/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01536600586 TITO MENICHELLI S.R.L. 01536600586 TITO MENICHELLI S.R.L. 14302.40 2019-07-18 2019-08-27 14302.40 ZCA27D340C 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 60 del 03/04/2019 - acquisto materiale pubblicitario open day (banner pubblicitario) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00261890594 00261890594 415.00 2019-04-09 2019-04-29 415.00 ZCE285B0DD 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 000272/PA del 31/05/2019 acquisto materiale vario per laboratori di chimica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01595870278 UNIFO SRL 01595870278 UNIFO SRL 2118.42 2019-06-03 2019-06-21 2118.42 ZCF287412A 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 002565 del 14/06/2019 acquisto toner rif. O.D.A. ME.PA. n.4944452 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL 104.12 2019-07-08 104.12 ZD02A08982 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 316/02 del 17/10/2019 - Acquisto n.15 Personal Computer Desktop e n.15 Monitor UPS - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12329431006 GLOBAL EXPRESS SRL 12329431006 GLOBAL EXPRESS SRL 9423.90 2019-11-04 2019-11-29 9423.90 ZD1285B0B1 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 131/19 del 14/05/2019 acquisto materiale di consumo laboratori di chimica bUONO D'ORDINE N. 33/2019 DEL 10/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13453341003 CIRO DONATI SRLS 13453341003 CIRO DONATI SRLS 895.81 2019-05-28 2019-05-29 895.81 ZD128D85C0 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 1146/2019 del 24/06/2019 - acquisto stazioni saldanti - rif ODA MEPA n.5003433 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03878640238 VIRTUAL LOGIC SRL 03878640238 VIRTUAL LOGIC SRL 525.54 2019-07-08 2019-07-10 525.54 ZD3279D3BD 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 19001253 del 28/02/2019 - mdb giornaliera ibl pag e mdb incrementale pag - sede IPIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 S.I.A.D. SpA 00209070168 S.I.A.D. SpA 47.88 2019-03-18 2019-04-03 47.88 ZD427EE626 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 253/PA del 20/05/2019 - acquisto materiale per pulizie ODA ME.PA N. 4886490 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L. 05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 S.R.L. 680.01 2019-05-28 680.01 ZD4283839D 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 43 del 11/05/2019 acquisto componentistica di elettronica per laboratori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03766840874 03766840874 1502.50 2019-05-28 1502.50 ZD5280E24D 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 5000407 del 22/05/2019 - O.D.A. ME.PA. N. 4901386 - acquisto videoproiettore HITACHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01193630520 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT SNC 01193630520 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT SNC 431.53 2019-05-23 431.53 ZD627CFB79 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 002566 del 14/06/2019 acquisto toner rif. ODA MEPA n. 4867220 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL 332.56 2019-07-08 332.56 ZDA290BCD4 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 04/PA del 15/07/2019 - acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL 14819481004 GIOMA SERVIZI E FORNITURE SRL 1817.00 2019-07-18 2019-08-26 1817.00 ZDF2840BEC 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00089639 del 05/04/2019 - Linea ISDN 3 bimestre 2019 rif.0692063601 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 288.38 2019-05-03 2019-05-09 288.38 ZDF2ABDDDB 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 683 del 21/11/2019 - acquisto n. 2 kit radiomicrofoni - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01152390595 LERT LAZIO ELETTRONICA 01152390595 LERT LAZIO ELETTRONICA 154.92 2019-12-09 2019-12-19 154.92 ZE427665E6 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 1188/E del 19/03/2019 - acquisto materiale informatico - rif. O.D.A. MEPA n. 4791512 del 06/03/2019 ns. B.O. n. 4 del 02/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 1375.66 2019-03-20 2019-04-02 1375.66 ZE526E139C 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 3/58 del 30/04/2019 - acquisto materiale tecnico specialistico per laboratori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02235301203 BATTER FLY SRL 02235301203 BATTER FLY SRL 956.00 2019-05-08 2019-05-21 956.00 ZE528EDE62 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00152575 del 06/06/2019 id.contratto 0613616225 - Accesso Gigabusiness 10m aprile-maggio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 174.00 2019-06-21 174.00 ZE9268726B 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 1736 / A del 27/03/2019 - aggiornamenti e assistenza suite axios diamond- decorrenza contratto da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S. r. l. 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S. r. l. 4000.00 2019-04-02 2019-04-08 4000.00 ZEC2855BCE 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 20194E06503 del 04/03/2019 abbonamento annuale rassegna giuridica e normativa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 109.00 2019-05-09 109.00 ZED274F7AB 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 19000633 del 31/01/2019- MDB GIORNALIERA IBL PAG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209070168 S.I.A.D. SpA 00209070168 S.I.A.D. SpA 53.01 2019-02-14 2019-02-25 53.01 ZED275618F 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00026012 del 06/02/2019 2 bimestre 2019 Linea ISDN utenza 0692063601 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 266.39 2019-02-26 2019-03-01 266.39 ZED2A44E43 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. VP/0013845 del 23/10/2019 - Acquisto materiale per le pulizie - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00936630151 CORPORATE EXPRESS SRL 00936630151 CORPORATE EXPRESS SRL 2411.59 2019-11-04 2411.59 ZF2298721E 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00215942 del 06/08/2019 Identificativo contratto: 0692854260 - ADSL Neteconomy Smart giugno- luglio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 239.19 2019-08-21 2019-08-26 239.19 ZF42A784CD 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 8N00281342 del 07/10/2019 - n.utenza 0692854260 - 6 Bimestre 2019 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 238.59 2019-11-04 238.59 ZF529875DE 80007670591 ISTITUTO SUPERIORE CARLO E NELLO ROSSELLI Saldo fattura n. 5100000583 del 20/08/2019 Identificativo contratto: 670578/02 - CANONE DI ACCESSO SEDE 1/2 - V bim 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 00488410010 TIM S.p.A. 99.44 2019-08-21 2019-08-26 99.44